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北京6月27日讯上交所上市审核委员会2023年第57次审议会议于昨日召开,审议结果显示,浙江金龙再生资源科技股份有限公司(以下简称“金龙股份”)首发暂缓审议。

金龙股份保荐机构(主承销商)为海通证券股份有限公司,保荐代表人为沈亮亮、吴超智。

金龙股份深耕造纸和纸制品业约二十年,已成长为集废纸和废木纤维利用、热电联产、生态造纸、绿色包装和物流运输于一体的资源综合利用企业。

截至招股说明书签署日,施彩莲直接持有公司99%股权,通过龙游金合盈间接控制公司1%股权,合计控制公司100%股权,为公司控股股东及实际控制人。

金龙股份本次拟在上交所主板公开发行股票不超过5,333.34万股,其中公开发行新股不超过5,333.34万股,不进行老股转让。公司此次拟募集资金219,670.09万元,用于年产100万吨环保再生高档包装纸项目、偿还银行贷款。

上市委会议现场问询的主要问题

1.请发行人代表结合实际控制人持股比例、董事会成员构成、独立董事在多处兼职等情况,说明发行人公司治理是否健全且有效执行,以及进一步完善公司治理的措施。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合相关税收优惠政策条件要求、废纸采购及安置福利人员变化、税收优惠核查等,说明税收优惠的可持续性,已取得的税收优惠是否存在返还的风险,税收优惠的相关风险是否充分提示。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项

请发行人结合实际控制人持股比例、董事会成员构成、独立董事在多处兼职等情况,说明发行人公司治理是否健全且有效执行,以及进一步完善公司治理的措施。请保荐人发表明确核查意见。

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